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性不夠，董事會秘書缺乏履職保障；公司透明度有待進(jìn)一步提升，部分公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不透明不合規(guī)，未按規(guī)定披露重大事項的現(xiàn)象時有發(fā)生；內(nèi)部控制制度執(zhí)行<...
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部控制審計工作的過程中應(yīng)評價發(fā)行人內(nèi)部控制缺陷的嚴(yán)重程度，測試發(fā)行人內(nèi)部控制制度執(zhí)行的有效性并發(fā)表意見。 （二）發(fā)行人及...
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，上交所在對程剛、王世偉的警示通知中稱，二人在對連山科技的保薦過程中存在兩大問題： 一是，未充分關(guān)注發(fā)行人內(nèi)部控制存在的缺陷及風(fēng)險，相關(guān)核查工作不到位。連山科技報告期內(nèi)存在會計基礎(chǔ)工作不規(guī)范、內(nèi)部控制制
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流程控制，及時堵塞漏洞。開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況考核與評價，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，將單位和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評優(yōu)評先、干部提...
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事人員，集團(tuán)公司京內(nèi)外10個黨支部全部配備紀(jì)檢委員，加強(qiáng)監(jiān)督管理。中國數(shù)字文化集團(tuán)有限公司加強(qiáng)和細(xì)化了對參控股公司的監(jiān)管。中國動漫集團(tuán)有限公司加強(qiáng)了對下屬公司在規(guī)范運(yùn)作和內(nèi)部控制制度執(zhí)
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”、“大股東占用資金”等問題。不過，公司需要整改的問題涉及兩項運(yùn)作不規(guī)范和被警示三項風(fēng)險隱患。 根據(jù)《責(zé)令改正監(jiān)管措施的決定》公告，大連證監(jiān)局認(rèn)定獐子島部分事項決策程序不規(guī)范、內(nèi)部控制制度執(zhí)
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盡快恢復(fù)上市，將組建公司第九屆董事會，并選任董事長和聘任總經(jīng)理，建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，為公司制定新的發(fā)展戰(zhàn)略提供制度基礎(chǔ)；剝離虧損嚴(yán)重的子公司，出售相應(yīng)的股權(quán)；加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度執(zhí)
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